|
|
Заработная плата (налоговая база) |
федеральный бюджет |
фонд социального страхования РФ |
Фонд обязательного медицинского страхования |
итого |
|
|
Федеральный фонд |
территориальный фонд |
|||||
|
|
|
20 |
3.2 |
0,8 |
2,0 |
26,00 |
|
Персонал |
3300.00 |
660,00 |
105,60 |
26,40 |
66,00 |
858,00 |
|
Консультанты |
1121.00 |
224,20 |
35,87 |
8,97 |
22,42 |
291,46 |
|
ИТОГО |
4421.00 |
884,20 |
141,47 |
35,37 |
88,42 |
1149,46 |
а) Командировочные расходы
Все расходы предполагаются для проведения учебно-методических семинаров. Намечается проведение семинара в Хабаровске. На него будут приглашены сотрудники из 12 заповедников Дальнего Востока. Сотрудники заповедников, работающие с базой данных “Ирис”, пройдут тренинг в течение всех 4-х дней семинара. Предполагается участие в работе семинара 3-х консультантов и представителя Госкомэкологии РФ. Проезд 4-х человек из Москвы в Хабаровск туда и обратно самолетом составляет $1600. Железнодорожные билеты на 24 участника семинара (из 12 заповедников) туда и обратно (24 билета х $30 = $720). Суточные составят 100руб. в день х 28 участников х 4 дня = 11200 руб.
Расчет расходов можно представить в виде следующей таблицы (в долларах США):
|
Мероприятие |
название организации |
количество участников |
Продолжительность командировки |
Стоимость проезда до пункта назначения (туда-обратно), долл. США |
суточные (из расчета100 руб. в сутки по курсу 28,00 руб. за 1 долл. США) |
|
|
|
|
|
|
Поезд |
самолет |
|
|
Проведение семинара |
12 заповедников Дальнего Востока |
24 чел. |
4 дня |
720 (24 чел. * 30 $) |
85,68(24 чел. * 3,57 $) |
|
|
|
Московская организация |
4 чел. |
4 дня |
|
1600 (4 чел.*400$) |
14,28(4 чел. * 3,57$) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
итог должен совпадать с запрашиваемым объемом средств в табл. А |
3079.00 |
||||
б) транспортные расходы
Для ознакомления экспертов с результатами исследований в одном из заповедников необходимо арендовать автобус на 3 дня во время проведения семинара. Арендная плата в день составляет 50 долларов США, стоимость топлива на всю поездку - 0,2$/л40л/100км300=24 $. Итого 174$.
Расходы можно представить в виде следующей таблицы (в долларах США):
|
Цель поездки |
вид транспорта |
аренда транспорт |
Километраж автопробега |
стоимость 1 л |
расход топлива |
ИТОГО расходы |
|
|
|
|
арендная плата в день ($) |
количество дней |
Туда-обратно |
($/л) |
(приблизительные данные: кол-во литров на 100 км) |
($) |
|
1. Провести анализ ситуации в одном из заповедников |
Автомашина "Волга", принадлежит организации |
- |
- |
300 |
0.3 |
15 |
13.50 |
|
. Ознакомить экспертов с результатами исследований на базе заповедника |
Автобус "Икарус" |
50 |
3 |
300 |
0.2 |
40 |
174.00 |
|
ИТОГО |
187.50 |
||||||
|
.... и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: (итог должен совпадать с запрашиваемым объемом средств в Таблице А) |
1110.00 |
||||||
б) Оборудование
Предполагается покупка компьютера, факс модема и телефонного аппарата для целей реализации проекта. Это оборудование необходимо для осуществления оперативной связи с заповедниками и для координации работ по проекту. Средняя стоимость компьютера, факс модема и телефонного аппарата составляет $1660.
Обоснование покупки оборудования можно представить в виде следующей таблицы (в долларах США):
|
№ п/п |
Наименование товара |
Цель приобретения |
Стоимость единицы товара (долл. США) |
Количество, шт |
ИТОГО (долл. США) |
|
1. |
факс модем US-Robotics Codrier V.Everything |
необходимо для осуществления оперативной связи с заповедниками по координации работ по проекту |
250.00 |
1 |
250.00 |
|
2. |
телефонный аппарат Panasonic KX-T7250Х |
“-“ |
100.00 |
1 |
100.00 |
|
3. |
и т.д. |
|
|
|
|
|
ВСЕГО (итог должен совпадать с запрашиваемым объемом средств в Таблице А) |
1660.00 |
||||
в) Материалы
Для выполнения проекта (написание отчетов, создание базы данных) необходимы следующие материалы (в долларах США):
|
№ п/п |
Наименование товара |
Цель приобретения |
Стоимость единицы товара (долл. США) |
Количество, шт |
ИТОГО (долл. США) |
|
1. |
картридж для принтера HP Laser Jet 5 |
для выполнения проекта (написание отчетов, создание базы данных) |
50.00 |
1 |
50.00 |
|
2. |
бумага для принтера и ксерокса |
для выполнения проекта |
6.80 |
6 |
40.80 |
|
3. |
ручка шариковая |
для выполнения проекта |
1.00 |
25 |
25.00 |
|
4. |
Дискета |
для выполнения проекта |
0.42 |
50 |
21.00 |
|
5. |
негативная пленка KODAK-100 |
для рекламирования результатов и мониторинга хода выполнения проекта |
3.60 |
10 |
36.00 |
|
6. |
стоимость проявки снимков 10х15 |
|
0.30 |
240 |
72.00 |
|
7. |
и т.д. |
|
|
|
|
|
ВСЕГО (итог должен совпадать с запрашиваемым объемом средств в Таблице А): |
1407.00 |
||||
а) Аренда помещения
Аренда помещения для проведения 4-х дневного семинара составляет 100$ в день, что в сумме составляет 400$. Данная сумма является вкладом заявителя в проект, входит в общую сумму стоимости проекта, и финансирование от Программы не запрашивается.
Аренда помещения для сотрудников, занятых в проекте - 1300$.
б) Банковская комиссия
Банковская комиссия составляет 1,5%. При снятии наличных средств (10000$) будет удержано 150$.
в) Связь
Необходимость этих расходов обусловлена удаленностью исполнителей проекта в заповедниках, а также от московских консультантов. Расходы в течение года на телефонную связь составят 460$, почтовые расходы 210$, электронную почту 180$, факс 150$. Итого: 1000$
г) Коммунальные платежи - 600$ (расходы на водоснабжение – 200$, на электроэнергию – 150$ и т.д.)
д) Программное обеспечение.
Для реализации данного проекта необходима покупка пакета прикладных программ Microsoft Back Office стоимостью 512 долларов США, что даст возможность более слаженно работать исполнителям ( в частности пользоваться электронной почтой, общими базами данных и составлять отчеты).
е) Издательские расходы.
Издательские расходы предполагаются для издания информационной брошюры для участников учебно-методических семинаров. Тираж брошюры составит 200 экземпляров. Количество страниц - 25. Копия “Содержания” брошюры приводится в Части VI (Приложение 12). Стоимость печати 1 печатного листа (25 с.) составит 0.59 доллара США. Всего стоимость тиражирования и оформительских услуг брошюры составит 2950.40 долларов США.
ж) Иные расходы.
Во время проведения семинара в Хабаровске предполагается организовать по два кофе-брейка в день и обеды. Расходы по этой статье составят: 4 дня * 2 * $20 = $ 160 и 4 дня * $ 50 = $ 200.
Итого: $ 360
9. Перечень всех исполнителей проекта (координатор Проекта, основные исполнители, бухгалтер). Опыт и квалификация исполнителей проекта.
Перечислите Ф.И.О., должности и их отношение к Вашей организации (штатный/внештатный сотрудник, привлеченный со стороны, и т.д.). Не обязательно указывать консультантов по фамилиям: следует указать только их специализацию (например, консультант-лектор, консультант-программист и т.д.). Координатор проекта обязан ознакомить всех исполнителей с заявкой.
Опишите опыт и подготовку Ваших исполнителей.
Приложите к Части VI заявки краткие послужные списки (резюме) координатора Проекта, бухгалтера и других исполнителей.
Кратко охарактеризуйте организацию (основные направления деятельности, имеющиеся ресурсы, число штатных и временных сотрудников);
Опишите предшествующий опыт организации по осуществлению аналогичных проектов;
Если возможно, в Части VI приведите рекомендательные письма от финансировавших Вас организаций, которые бы свидетельствовали о Вашей способности представлять своевременные и точные программные и финансовые отчеты и счета.
Если у Вас имеется заключение о финансовой ревизии или же проводилась аудиторская проверка организации, просим приложить копию отчета к Части VI.