СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
М м.зат=Ммат+Мэл+Мтеп.энер+Мтоп+Мвода+Мпр.расх
Мм.зат(2011)=12494,2+0+64354,1+1010+13894,3+18271,7=110024,3
тыс.руб Мм.зат(2012)=14011,9+0+74436+872,5+17253,9+19148,4=125722,7
тыс.руб М экспл=Мм.зат+М ф.опл.тр+Мрез+М ам+ Мпроч
Мэспл(2011)=110024,3+222089,1+37474,2+74473,1+122076,8=450689,6т
.руб
Мэксп(2012)=250231,2+9274,6+125722,7+106502+111387,9=567616,1
т.руб
Таблица 4. Расходы по элементам затрат (4 квартал)
|
Расходы - всего |
т.руб. |
499941,3 |
602572,3 |
614203,1 |
101,9 |
122,9 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
450689,6 |
563147,3 |
|
567616,1 |
|
100,8 |
|
125,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальный ремонт |
т.руб. |
49251,7 |
39425,0 |
|
46587,0 |
|
118,2 |
|
94,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Фонд оплаты труда- |
т.руб. |
222089,1 |
257364,0 |
|
265139,2 |
|
103,0 |
|
119,4 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
209428,8 |
243159,0 |
|
250231,2 |
|
102,9 |
|
119,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
12660,3 |
14205,0 |
|
14908,0 |
|
104,9 |
|
117,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Резерв на выплату 13 |
т.руб. |
-39723,5 |
|
|
-9843,7 |
|
0,00 |
|
24,8 |
|
з/пл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
-37474,2 |
|
|
-9274,6 |
|
|
|
24,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
-2249,3 |
|
|
-569,1 |
|
|
|
25,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Материальные затраты |
т.руб. |
121025,8 |
131769,3 |
|
141017,7 |
|
107,0 |
|
116,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
эксплуатация |
т.руб. |
110024,3 |
118712,3 |
|
125722,7 |
|
105,9 |
|
114,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
11001,5 |
13057,0 |
|
15295,0 |
|
117,1 |
|
139,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) материалы |
т.руб. |
23495,7 |
26140,3 |
|
29306,9 |
|
112,1 |
|
124,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
эксплуатация |
т.руб. |
12494,2 |
13083,3 |
|
14011,9 |
|
107,1 |
|
112,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
11001,5 |
13057,0 |
|
15295,0 |
|
117,1 |
|
139,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б)электроэнергия |
т.руб. |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в)тепловая энергия |
т.руб. |
64354,1 |
67536,0 |
|
74436,0 |
|
110,2 |
|
115,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
эксплуатация |
т.руб. |
64354,1 |
67536,0 |
|
74436,0 |
|
110,2 |
|
115,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
|
хозспособ |
т.руб. |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г)топливо-всего |
т.руб. |
1010,0 |
1100,0 |
872,5 |
79,3 |
86,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
1010,0 |
1100,0 |
872,5 |
79,3 |
86,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
д)вода-всего |
т.руб. |
13894,3 |
18119,0 |
17253,9 |
95,2 |
124,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
13894,3 |
18119,0 |
17253,9 |
95,2 |
124,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
е) прочие материальные |
т.руб. |
18271,7 |
18874,0 |
19148,4 |
101,5 |
104,8 |
|
затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
18271,7 |
18874,0 |
19148,4 |
101,5 |
104,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Амортизация |
т.руб. |
74473,1 |
121500,0 |
106502,0 |
87,7 |
143,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
74473,1 |
121500,0 |
106502,0 |
87,7 |
143,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспосооб |
т.руб. |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие расходы |
т.руб. |
122076,8 |
91939,0 |
111387,9 |
121,2 |
91,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)подряд |
т.руб. |
26323,9 |
12295,0 |
15845,8 |
128,9 |
60,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б)начисления-всего |
т.руб. |
24445,8 |
14071,0 |
24157,0 |
171,7 |
98,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
23211,8 |
14396,0 |
23283,5 |
161,7 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
1234,0 |
-325,0 |
873,5 |
-268,8 |
70,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в)другие прочие |
т.руб. |
71307,1 |
65573,0 |
71385,1 |
108,9 |
100,1 |
|
расходы- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эксплуатация |
т.руб. |
71025,8 |
65380,0 |
71151,3 |
108,8 |
100,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозспособ |
т.руб. |
281,3 |
193,0 |
233,8 |
121,1 |
83,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность трассы |
км |
298,8 |
298,8 |
298,8 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по |
тыс. руб. |
1673,2 |
2016,6 |
2055,6 |
101,9 |
122,9 |
|
эксплуатации на 1 км |
|
|
|
|
|
|
|
трассы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В плане по труду определяется потребность в контингенте по основным производственным группам работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда и производительность труда.
Оплата труда работников осуществляется по часовым тарифным ставкам, которые зависят от разряда работника и прописываются в приказе,
также доплат, надбавок и других выплат.
На предприятии существуют следующие категории работников:
рабочие специалисты (они подразделяются по категориям 1, 2, 3 и ведущие)
служащие (категории, от которых зависит диапазон окладов)
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
руководители Оклады работников индексируются каждый год для того чтобы
компенсировать инфляцию.
Численность делится на явочную и списочную. Коэффициент замещения называется по-другому, коэффициент перевода явочной в списочную. Данный коэффициент меняется каждый год, и прописывается в приказе.
Фонд оплаты труда состоит из:
оплаты по окладу и тарифу премии по положению ночные бригадирские праздничные
сверхурочные (отменены в метрополитене с 2008 года, работники Службы ЭМС не имеют право перерабатывать, это никак не компенсируется)
оплата отпуска и выходных пособий выполнение гос.обязательностей (также не предусмотрено, за
исключением региональных и федеральных выборов)
выплата вознаграждения за выслугу лет (в зависимости, от количества лет проработанных в метрополитене данный % возрастает до 30% от оклада)
совмещение
субботник прочие виды оплат
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
Таблица 5. Состав фонда оплаты труда по эксплуатации
№ |
Элементы фонда |
Выплачено в тыс.руб. |
|
Выплачено на 1-го работающего за |
|||
|
оплаты труда |
|
|
|
мес. в руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За 2011 г. |
За 2012 год |
|
|
|
|
|
|
(отчет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
план |
отчет |
За 2011 г. |
За 2012 |
За 2012 год |
|
|
|
|
|
(отчет) |
год план |
отчет |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Оплата по окладу и |
260925,1 |
311788,9 |
311788,9 |
15152,4 |
16838,9 |
17687,1 |
|
тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Премии по |
200354,7 |
242332,6 |
242332,6 |
11635,0 |
13087,7 |
13747,0 |
|
положению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Ночные |
29294,8 |
34191,6 |
34191,6 |
1701,2 |
1846,6 |
1939,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Бригадирские |
102,3 |
65,1 |
65,1 |
5,9 |
3,5 |
3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Праздничные |
5414,6 |
2653,3 |
2653,3 |
314,4 |
143,3 |
150,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Сверхурочные |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Оплата отпуска и |
78842,8 |
95470,9 |
95470,9 |
4578,6 |
5156,1 |
5415,9 |
|
выходных пособий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Выполнение гос.обяз- |
|
|
|
|
|
|
|
тей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Выплата |
43533,9 |
50054,7 |
50054,7 |
2528,1 |
2703,3 |
2839,5 |
|
вознаграждения за |
|
|
|
|
|
|
|
выслугу лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Совмещение |
498,7 |
478,5 |
478,5 |
29,0 |
25,8 |
27,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Субботник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Прочие виды оплат |
55814,6 |
61503,4 |
61450,1 |
3241,3 |
3321,6 |
3485,9 |
|
(тоннель, классность, |
|
|
|
|
|
|
|
надбавки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
674781,5 |
798539,0 |
798485,7 |
39185,9 |
43127,0 |
45296,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работающих в Службе ЭМС постоянно растет, так как численность станций метрополитена увеличивается,
соответственно требуется большее количество специальных устройств,
которые требуют обслуживания с помощью специализированных работников.
Однако из-за ограничений в бюджете среднесписочная численность работников не возросла на столько, как в годы ранее. Однако среднесписочная численность работников превысила планируемую в 2012
году. Сейчас при принятии работника на работу в службу ЭМС к нему предъявляются гораздо более жесткие требования, чем раньше,
соответственно производительность труда только увеличилась.
Таблица 6. Численность работающих и фонда оплаты труда по
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
категориям
№ |
Показатели |
За 2011 г. |
За 2012 год |
|
|
Отклонение от плана более |
|
|
(отчет) |
|
|
|
менее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
план |
отчет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Среднесписочняя |
1435 |
1543 |
1469 |
|
-74 |
|
численность |
|
|
|
|
|
|
работающих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочих |
989 |
1049 |
1001 |
|
-48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
специалистов |
391 |
437 |
412 |
|
-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
служащих |
2 |
2 |
2 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
руководителей |
53 |
54 |
54 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Фонд оплаты труда |
674781,5 |
798539,0 |
798485,7 |
|
-53,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочих |
401101,0 |
470221,8 |
470168,5 |
|
-53,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
специалистов |
230344,0 |
278803,3 |
278803,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
служащих |
630,5 |
712,0 |
712,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
руководителей |
42706,0 |
48801,9 |
48801,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Вывод: как было ранее сказано среднесписочная численность работников в 2012 году увеличилась сильнее, чем планировалось, на 8
человек. А по сравнению с 2011 годом на 34 человека.
Выплаты из ФНС (фонды специального назначения) из ФНС (фонды специального назначения) используются на такие нужды как материальная помощь, например на рождения ребенка и прочее.
ФНС образуется за счет прибыли, которой добились с помощью экономии.
Производительность труда ЭМС службы рассчитывается исходя из количества тонн воздуха, воды которые были откачены или поданы. Вообще показатель производительности труда имеет очень второстепенное значение для данной службы, так как трудно прогнозируется какое количество воздуха надо будет подать или откачать.
Поэтому для контролирования деятельности службы используют совсем другой показатель, который называется Установленная мощность,
измеряется в тысячах квадратных тонн. Данный показатель означает, что один работник должен обслуживать заданную мощность оборудования.