Материал: Планирование производства молочной продукции

Анализ каналов сбыта

Сбыт продукции будет осуществляться посредством реализации товаров, как оптовым покупателям, так и через собственную торговую сеть. Т.е. основными каналами распределения выпускаемого продукта будут:

• 1. Предприятие-изготовитель -> Оптовая торговля -> Розничная торговля -> Потребитель;
• 2. Предприятие-изготовитель -> Потребитель;
• 3. Предприятие-изготовитель -> Мелкооптовая торговля -> Потребитель;
• 4. Предприятие-изготовитель -> Экспорт в страны ближнего зарубежья -> Оптовая торговля -> Потребитель.

В таблице 4 показана планируемая предприятием схема размещения своей продукции на рынке.

Таблица 4

Схема размещения товаров на рынке

Сильные и слабые стороны конкурентов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Сильные и слабые стороны конкурентов

Прогноз маркетинговых издержек

Прогноз маркетинговых издержек представлен в таблице 6.

Таблица 6

Прогноз маркетинговых издержек

План производства

При разработке плана производство продукции из мороженого принципиальное значение имеет такой фактор как спрос на готовую продукцию.

Спрос на мороженое носит ярко выраженный сезонный характер и подвержен значительным колебаниям в течении года: в зимнее время спрос составляет примерно 25-30% от уровня летнего спроса; в межсезонное 50-70%. Это подразумевает построение плана производства, учитывающего такие сильные колебания потребительского спроса.

Ниже представлен план производства продуктов из мороженого в 2000г., в котором отражен постепенный выход на максимальную мощность. А также учтены сезонные колебания спроса на мороженое, в соответствии с которыми скорректирован план производства.

Январь - 25%

Февраль - 25%

Март - 30 %

Апрель - 50%

Май - 70%

Июнь - 90%

Июль - 90% от максимально возможной мощности

Август - 90%

Сентябрь -90%

Октябрь - 60%

Ноябрь - 30%

Декабрь - 25%

ассортимент конкурентоспособность потребитель сегментация

Сырье и поставки

Для организации производства мороженого требуется следующее основное сырье:

• · цельное молоко;
• · сухое молоко;
• · сахар;
• · масло.

В таблице 7 приведена годовая потребность в основном сырье на 2000г.

Таблица 7

Расчет потребности в основном сырье для производства мороженого в 2000 году

Черниговская область в избытке располагает необходимым для производства мороженого сырьем: цельное и сухое молоко, масло, сахар. Даже при условии его закупки по типичным для Житомирского оптового рынка ценам рентабельность производства будет не менее 30% в первые годы деятельности и еще более - в последующие.

Максимальная суточная потребность в молоке для производства мороженого составляет 1,5т. Имеется предварительная договоренность с сельхозпредприятиями об объемах поставок и цене. Кроме того, у молокозавода есть в районах свои точки по скупке молока у местного населения. Заключение договора на регулярную оптовую закупку цельного молока выгодно обеим сторонам, так как сельхозпредприятия экономят время и издержки обращения, затрачиваемые на розничную реализацию.

• 2. Масло и сухое молоко производятся в других цехах молокозавода, и соответственно обходятся дешевле, чем, если бы их покупали на других предприятиях. Максимальная суточная потребность в масле ровна 260 кг, а в сухом молоке - 180 кг.
• 3. Поставки сахара по цене 0,9 грн / кг с учетом транспортных расходов будут осуществляться непосредственно с заводов- изготовителей в.
• 4. Закупки эмульгаторов (кремадана), стабилизаторов на растительной основе, упаковочной бумаги, осуществляются у поставщика оборудования словацкой фирмы «Хемосвит». Эти материалы приобретаются на оптовых складах фирмы «Хемосвит», а также у отечественных производителей аналогичной продукции. Вторичной тарой являются картонные ящики, приобретаемые на картонных фабриках. Стоимость упаковки: 0,01 грн. на одну пачку мороженого.
• 5. Вафельные стаканчики производятся под заказ на хлебозаводе № 1, по цене 0,01 грн./ шт.

Таким образом, как видим, проект полностью обеспечен необходимыми сырьевыми и материальными ресурсами, поставки которых в достаточной степени гарантированы.

Всего затраты на основное сырье и материалы составит 907545,58 грн. (включая запас на непредвиденные расходы).

Затраты на снабжение электроэнергией составят в 2000 году 48226 грн. (включая непредвиденные расходы).

Расходы на потребление воды не предвидятся, так как на территории промзоны находится водный источник.

Расчет издержек на сырье, материалы и поставки смотрите в таблице 8.

Таблица 8

Оценка издержек на сырье и поставки

Анализ месторасположения

ОАО «Житомирский молокозавод» располагается в г. Житомире, ул. Лютеницкая, 70. Это месторасположение отвечает основным требованиям, которые обеспечивают возможность выполнения и эксплуатации проекта.

Житомирский молокозавод находится в областном центре, что предполагает наличие потребителей продукции, производимой предприятием.

То есть такое месторасположение удачно сочитает близость к сырью и рынкам, благоприятные условия окружающей среды, хороший резерв рабочей силы, соответствующее топливо, энергию по приемлимым ценам, хорошие транспортные средства и соответствующее водоснабжение.

Проектирование и технология

Планируемое рабочее расписание:

Максимально возможная мощность оборудования - 480 л/час (около 200 - 250 кг/час) в дальнейших расчетах принят показатель 240 кг/час.

Таким образом, планируемая максимальная мощность оборудования:

• 240*1,5*7=2520 кг/сутки;
• 2520*300=756000 кг/год;
• 756000/12=63000 кг/месяц (в среднем).

Основу технологической линии по производству мороженого (производитель - словацкая фирма «Хемосвит») составляют:

• 1. Оборудование для приготовления смеси;
• 2. Оборудование для приготовления и упаковки мороженого;
• 3. Дополнительное оборудование;
• 4. Набор запчастей.

К вспомогательному оборудованию относятся:

• 1. Внутренний транспорт, подъемники;
• 2. Холодильное оборудование;
• 3. Транспорт.

В таблице 9 представлена оценка издержек на машины и оборудование.

Таблица 9

Оценка издержек на машины и оборудование