О – отвечает за организацию, руководит
И– ответственный исполнитель У – участвует в выполнении
И- получает информацию
В качестве справочного материала для данного задания использовать стандарт ГОСТ Р ИСО 19011 [8].
Этапы внутреннего аудита
1.Разработка Программы аудита
2.Утверждение Программы аудита
3.Организация работ и контроль за выполнением Программы аудита
4. Уведомление руководителей подразделений о проведении аудита
5.Подготовка к аудиту на месте
6. Проведение аудита на месте
7.Принятие решения об обнаруженном несоответствии
8.Регистрация несоответствия
9.Принятие решения о необходимости разработки КД и ПД
10.Разработка КД и ПД
11.Составление отчета по аудиту
12.Рассылка отчета заинтересованным лицам
13.Контроль выполнения КД и ПД и анализ их результативности
14.Анализ выполнения Программы аудита
15.Оценка компетентности внутренних аудиторов
Таблица 13
Директор |
Представитель руководства |
Главный аудитор |
Аудитор |
Руководитель подразделения |
Уполномоченный |
по качеству подразделения |
|
|
|
|
|
|
|
34
Контрольные вопросы
1.В чем суть матричных методов менеджмента, и какова область их применения?
2.Какие типы матриц применяют для решения управленческих и производственных задач?
3.Какие данные заносят в матрицу распределения ответственности?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8
Тема. Анализ сродства. Диаграммы сродства.
Цель занятия. Изучить метод анализ сродства, получить навыки построения диаграммы сродства.
Методический материал
Решение проблем, возникающих в процессе организации, планирования и управления бизнесом на основе анализа различного рода фактов возможно при помощи методов 7-МР.
Методы 7-МР (менеджмента и планирования) включают:
-анализ сродства (диаграммы сродства);
-анализ связи (диграф связей);
-матричный анализ;
-матрицу приоритетов;
-древовидные схемы;
-поточные диаграммы (блок-схемы);
-стрелочные диаграммы (сетевые графики, диаграмму Гантта).
Эти методы позволяют облегчить решение проблем управления качеством при анализе различного рода фактов, представленных преимущественно не в численной, а в какойлибо другой форме, например, в виде словесных (лингвистических) описаний.
Диаграмма сродства применяется для систематизации большого количества информации в логические группировки. Это позволяет раскрыть ранее невидимые связи между отдельными частями информации или идеями, путем сбора из разных источников бессистемно изложенных устных данных и их ана-
35
лиза по принципу взаимного сродства (ассоциативной близости).
Этот метод выражает факты, мнения или идеи еще хаотической или неопределенной проблемы, описывающейся словами (лингвистические данные), и объединяет эти данные по ассоциациям в диаграмме сродства таким образом, чтобы отыскать проблему, сделать прогноз на будущее или облегчить понимание идеи.
Диаграмму сродства часто используют для организации идей, возникших в ходе "мозговой атаки". Принцип создания диаграммы сродства и определения основных нарушений процесса, с целью принятия мер для их устранения, приведены на рис. 7.
Рис. 7. Диаграмма сродства
Как видно из рис. 7, диаграмма сродства позволяет распределить в несколько групп (X, Y) большое количество (a, b, c, d) идей, мнений и интересов, собранных специалистами по конкретней теме (Z).
Анализ завершается, когда все данные будут сгруппированы в соответствие с подходящим количеством ведущих направлений, а все разногласия будут устранены.
При сборе большого количество данных о различных идеях, мнениях и интересах, связанных с одной темой, диаграмма сродства дает возможность организовать информацию в группы на основе естественных связей, существующих меж-
36
ду ними. Этот инструмент предназначен для стимуляции творческих способностей и полного вовлечения участников – членов команды. Он более эффективен в небольших группах (6 – 8 человек), в которых сотрудники привыкли работать вместе.
Диаграмму сродства следует применять, главным образом, когда:
-необходимо систематизировать большое количество информации (различных идей, разных точек зрения и т. д.);
-ответ или решение не всем абсолютно очевиден;
-принятие решения требует согласия среди членов команды (а возможно, и среди других заинтересованных лиц), чтобы эффективно работать.
Группирование данных часто помогает по-новому понимать требования и проблемные вопросы и найти новые решения старых проблем.
Диаграмму сродства лучше всего применять для общих формулировок проблем, касающихся любых улучшений и изменений отдельных процессов или деятельности организации
вцелом.
Наглядность и простота представления данных, которые дает диаграмма сродства, является ее бесспорным преимуществом. Но недостаток у диаграммы также существенный – это субъективность распределения данных по родственным признакам. Наиболее серьезно этот недостаток проявляется при индивидуальной работе. Метод «мозгового штурма» и командная работа несколько снижают субъективность, но не исключают ее.
Вид диаграммы сродства приведен на рис. 8
Пример диаграммы сродства: ошибка при написании текста приведен на рис. 9
В качестве методической помощи можно использовать источник [9].
Порядок проведения занятия
1.Ознакомиться с методическим материалом практического занятия 8.
2.Самостоятельно выполнить задание 1, задание 2
37
Рис.8. Диаграмма сродства
Рис.9. Диаграмма сродства: ошибка при написании текста
38