Дипломная работа: Жизненный цикл проекта: фазы, стадии, этапы
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
47
Для удобства использования введем следующие обозначения: О -
ответственный; И – исполнитель; К – контролер; С – согласующий.
Представленные данные помогут в распределении нагрузки на
участников команды проекта. Каждого участника проекта ознакомляют, когда
необходимо приступать к реализации проекта. Все работы на
прединвестиционной фазе проводятся штатными сотрудниками без ущерба
выполнения основных должностных обязанностей.
Для построения ресурсного профиля определим ранние сроки каждой
работы, т.е. время, когда ресурс используется в проекте. В соответствии с
календарным графиком, представленным в разделе 2.6. составим таблицу. В
таблице 7 представлены рассчитанные временные параметры для построения
ресурсного профиля проекта.
35
Таблица 7
Рассчитанные временные параметры для построения
ресурсного профиля проекта
Код
Пред.
Длит.
(дни)
Н. р.
(чел.)
ES
(ран.
нач.)
EF
(ран.
оконч.)
LS
(поз.
нач.)
LF
(поз.
оконч.)
R
(резерв)
A
-
10
1
0
10
0
10
0
B
-
10
1
0
10
0
10
0
C
A, B
5
1
10
15
10
15
0
D
C
10
1
15
25
15
25
0
E
C
5
1
15
20
20
25
5
F
D, E
1
1
25
26
25
26
0
G
F
5
2
26
31
26
31
0
H
G
2
1
31
33
31
33
0
I
H
1
2
33
34
33
34
0
J
I
7
4
34
41
34
41
0
K
J
2
4
41
43
41
43
0
L
K
1
2
43
44
43
44
0
M
K
1
1
43
44
44
45
1
N
L
1
1
44
45
44
45
0
O
M, N
1
1
45
46
45
46
0
P
M, N
1
1
45
46
45
46
0
Q
O, P
1
1
46
47
46
47
0
R
Q
1
1
47
48
47
48
0
S
R
1
1
48
49
48
49
0
T
S
1
1
49
50
49
50
0
35
Выполнен автором работы
48
На основании приведенной таблицы построим ресурсный профиль
проекта. Ранний ресурсный временной профиль проекта представлен в
Приложении 3. Поздний ресурсный временной профиль проекта представлен в
Приложении 4.
График потребности в рабочей силе при календарном графике
выполнения работ по ранним срокам начала можно улучшить. В Приложении 5
представлен оптимизированный ресурсный временной профиль проекта,
который обеспечивает более равномерное распределение ресурсов.
Для обоснования сметы проекта выполним расчеты заработной платы на
выполнение проекта, а также учтем отчисления в социальные фонды.
В таблице 8 представлен расчет заработной платы на выполнение работ
проекта.
36
Таблица 8
Расчет заработной платы на выполнение проекта
Код
Операция
Пред.
Длит.
(дней)
Количество
работников,
ед.
З/п на
чел.
Общая
з/п
Прединвестиционная фаза
A
Анализ существующей
проходной системы клуба
-
10
1
3 500
35 000
B
Анализ проходной
системы конкурентов
-
10
1
1 500
15 000
С
Разработка концепции и
плана проекта
A, B
5
1
1 500
7 500
D
Анализ вариантов
моделей СКУД
С
10
1
1 500
15 000
Инвестиционная фаза
E
Составление проектно-
сметной документации
С
5
1
1 200
6 000
F
Заключение контракта с
подрядчиком
D, E
1
1
3 500
3 500
G
Планирование
расположения СКУД
F
5
2
1 000
10 000
H
Закупка оборудования
G
2
1
1 200
2 400
I
Доставка оборудования
H
1
2
1 500
3 000
J
Осуществление
подготовительных работ
I
7
4
1 800
50 400
K
Монтаж турникета
J
2
4
3 500
28 000
L
Монтаж биометрического
K
1
2
2 500
5 000
36
Выполнен автором работы
49
Продолжение таблицы 8
Код
Операция
Пред.
Длит.
(дней)
Количество
работников,
ед.
З/п на
чел.
Общая
з/п
считывателя
M
Установка считывателя в
раздевалке
K
1
1
2 500
2 500
N
Программирование
турникета
L
1
1
3 000
3 000
O
Программирование
считывателя и шкафчиков
в раздевалке
M,N
1
1
3 000
3 000
P
Программирование
ключей доступа
M,N
1
1
3 000
3 000
Завершающая фаза
Q
Обучение персонала для
эксплуатации СКУД
O, P
1
1
1 800
1 800
R
Оформление актов
приемки работ
Q
1
1
1 200
1 200
S
Подготовка документации
R
1
1
1 200
1 200
T
Передача документации
(завершение)
S
1
1
1 200
1 200
Итого
197 700
Отчисления в социальные фонды составляют 30% от начисленной
зарплаты и равны 59 310 рублей.
Для обоснования стоимости проекта составим смету материальных
затрат. Смета материальных затрат на выполнение проекта представлена в
таблице 9.
37
Таблица 9
Смета материальных затрат на выполнение проекта
Наименование
материальных затрат
Количество
Стоимость ед.,
руб.
Общая
стоимость, руб.
Тумбовый турникет
Carddex STR-04
4 шт.
69 500
278 000
Планки антипаника
Carddex PPA-06R(A)
4 шт.
10 500
42 000
Инфотерминал Face ID
4 шт.
25 000
100 000
Сервер для СКУД Face ID
(4-5 камер)
1 шт.
150 000
150 000
Face ID (Интеграция с
CRM)
1 шт.
50 000
50 000
Настенный считыватель
3 шт.
8 500
25 500
37
Прайс-лист компании-подрядчика
50
Продолжение таблицы 9
Наименование
материальных затрат
Количество
Стоимость ед.,
руб.
Общая
стоимость, руб.
SUGUR MR1
RFID Браслет US-08
7 000 шт.
28,9
202 412
Кабель КСПВ 8*0,5
32 м.
20
640
Провод ШВВП 2*0,75
32 м.
14
448
Аккумуляторная батарея
4 шт.
1 000
4 000
Расходные материалы
1
2 500
2 500
Итого
855 500
Из представленной таблицы видно, что общая стоимость материальных
ресурсов составляет 855 500 рублей.
На основе выполненных расчетов и с учетом того, что в подрядной
организации установлена норма накладных расходов в размере 60% от
зарплаты и уровень рентабельности по себестоимости работ -10% сформируем
смету проекта. Смета проекта представлена в таблице 10.
38
Таблица 10
Смета проекта
№
п/п
Наименование
Ед. изм.
Сумма
1
Зарплата на выполнение проекта
руб.
197 700
2
Отчисления в социальные фонды
руб.
59 310
3
Материальные затраты
руб.
855 500
4
Накладные расходы
руб.
118 620
5
Полная себестоимость работ
руб.
1 231 130
6
Прибыль (10% от полной себестоимости)
руб.
123 113
7
Цена (стоимость проекта)
руб.
1 354 243
Для построения графика потребности в финансовых расходуемых
ресурсах составим таблицу с исходными данными. В таблице 11 представлены
исходные данные для построения графика.
39
38
Выполнен автором работы
39
Выполнен автором работы
51
Таблица 11
Исходные данные для построения графика потребности в
расходуемых финансовых ресурсах
Код
Предшествующие
Длительность
Зарплата *
Всего расходов**
A
-
10
45 500
-
B
-
10
19 500
-
C
A, B
5
9 750
-
D
C
10
19 500
-
E
C
5
7 800
-
F
D, E
1
4 550
-
G
F
5
13 000
46 293
H
G
2
3 120
427 750
I
H
1
3 900
455 525
J
I
7
65 520
70 963
K
J
2
36 400
30 313
L
K
1
6 500
19 149
M
K
1
3 250
9 703
N
L
1
3 900
8 686
O
M, N
1
3 900
7 462
P
M, N
1
3 900
5 722
Q
O, P
1
2 340
6 267
R
Q
1
1 560
1 880
S
R
1
1 560
4 512
T
S
1
1 560
3 008
Итого
1 354 243
*Величина зарплаты указана с учетом отчислений в социальные фонды.
**Всего расходов с учетом стоимости материальных ресурсов,
накладных расходов и прибыли.
На основании представленной таблицы построим график расходуемых
финансовых ресурсов проекта. С компанией-подрядчиком планируется
заключить договор на основании, которого поставка оборудования
осуществляется по предварительному расчету с частичной оплатой. Таким
образом, устанавливаем, что до поставки оборудования необходимо выплатить
аванс в размере 50% от стоимости оборудования. Аванс составляет 427 750
рублей. Выплата аванса осуществляется в момент закупки оборудования.
Вторая половина суммы, которая составит 427 750 рублей, будет выплачена
после получения оборудования. В части формы оплаты труда выбираем
поденную оплату труда, то есть заранее определяем размер дневной ставки
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/401