Дипломная работа: Организация и управление строительством жилого малоэтажного дома
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
67
Для полноценного функционирования базы отдыха потребуется нанять
около 22 человек в собственный штат.
Список обслуживающего персонала:
1. Администратор (2 человека). Основные его функции — встречать,
размещать, сопровождать клиентов и решать их насущные и возникающие
проблемы.
2. Медсестра (2 человека). В случае непредвиденных ситуаций штатный
сотрудник с квалификацией сможет оказать первостепенную помощь. Более
сложные ситуации будут решаться в больнице, но по крайней мере, медсестра
сможет обеспечить всё, чтобы пострадавший клиент до неё добрался.
3. Официанты (6 человек). Основная функция — следить за чистотой
и порядком в столовой.
4. Повар (2 человека). Питание — одна из важнейших составляющих
качественного сервиса. Уделите особенное внимание выбору главного повара.
5. Бармен (1 человек). Функция — обслуживание клиентов в баре.
6. Горничная (3 человека). Для создания благоприятной атмосферы
важно, чтобы в помещениях было чисто и убрано.
7. Охранник (4 человека). Безопасность является одним из важных
показателей базы.
8. Разнорабочий (2 человека). Так как территория базы достаточно
большая, нужно будет постоянно осуществлять мелкий хозяйственный ремонт.
9. Другие. Сюда относятся все те, кто будет наниматься вами в случае
наличия определённых услуг и сервиса в списке вашей базы отдыха. Это —
аниматоры, кальянщик, инструктор по спорту, музыканты.
К персоналу предъявляются следующие требования:
− наличие опыта работы;
− профессионализм;
− активность;
− дисциплинированность;
68
− честность;
− ответственность;
− стрессоустойчивость;
− наличие медицинской книжки.
Все работники штата будут получать фиксированную заработную плату
(таблица 13).
Таблица 13
Фонд оплаты труда, руб.
Количество
работников
Заработная
плата
Итого:
Администратор
2
30 000
60 000
Медсестра
2
18 000
36 000
Официант
6
17 000
102 000
Повар
2
28 000
56 000
Бармен
1
22 000
22 000
Горничная
3
15 000
45 000
Охранник
4
24 000
96 000
Разнорабочий
2
22 000
44 000
Страховые взносы (30%
ФОТ)
138 300
Итого:
599 300
Открытие базы отдыха сопровождается множеством нюансов, часть
из которых невозможно предугадать и предотвратить. Поэтому перед тем как
приступить к делу, нужно хорошо обдумать все плюсы и минусы. Обратить
внимание на основные риски, с которыми можно столкнуться во время
осуществления деятельности и быть к ним готовы. Это могут быть:
неперспективное месторасположение базы, конкуренция с другими местами
размещения, находящимися вокруг, неэффективная команда.
69
Риски проекта:
1. Риск аварий и неполадок в сфере коммунального хозяйства.
Постоянно следует держать в штате квалифицированного разнорабочего
и весь необходимый инструмент, чтобы справиться с большинством
неприятностей. А также всегда иметь номера телефонов служб, которые
способны справиться с более крупными происшествиями.
2. Риск повреждения или утраты имущества.
В данном деле это один из самых распространенных рисков. Для его
минимизации следует предусмотреть штрафные санкции для клиентов, а также
иметь резервный фонд для своевременного восстановления.
3. Риск потери репутации.
Быстрое реагирование на возникающие ситуации обеспечит стабильное
развитие и устойчивое положение на рынке.
3.2 Экономическое обоснование проекта
Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 3
3700 000 руб. (таблица 14).
Таблица 14
Затраты на организацию бизнеса, руб.
Регистрация, оформление документов
100 000
Аренда земельного участка
1 800 000
Затраты на строительство
24 000 000
Мебель и оборудование
6 500 000
Инвентарь
500 000
Средства и материалы
150 000
Реклама
150 000
Резервный фонд
500 000
Итого
33 700 000
Основные расходы идут на строительство и покупку мебели
и оборудования. Распишем эти статьи более подробно (таблица 15).
70
Таблица 15
Основные статьи расходов, руб.
Затраты на строительство, руб.
Основной корпус
9 000 000
2 дополнительных корпуса
12 000 000
Беседки
1 000 000
Спортивные площадки
800 000
Детская площадка, летняя сцена
1 200 000
Итого
24 000 000
Оборудование базы отдыха мебелью, сантехникой, руб.
Номера для проживания
3 000 000
Столовая
1 300 000
Конференц-зал
900 000
Бар
800 000
Административное помещение
200 000
Хозяйственное помещение
100 000
Медицинский пункт
200 000
Итого
6 500 000
Основная статья доходов плана продаж составляется исходя
из заполняемости. По прогнозам в первые 5 месяцев работы заполняемость
будет постепенно увеличиваться и уже к лету достигнет своих нормальных
значений. Следующей статьей доходов является аренда конференц-зала (50 000
руб./сутки). С ростом популярности эта цифра будет возрастать
стремительными темпами. Далее проведение банкетов (2 000 руб. с человека).
Банкет от 60 до 120 человек. Доходы от прочих услуг, таких как трансфер,
аренда инвентаря, экскурсии зависят от общей заполняемости базы. Таким
образом базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом
увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок.
Планы продаж 1-ого и 2-ого года реализации проекта представлены в
Приложении А.
В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные
издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж.
В таблице 16 представлены усредненные ежемесячные издержки.
71
Таблица 16
Ежемесячные затраты, руб.
Аренда земельного участка
600 000
Реклама
100 000
ФОТ
599 300
Коммунальные расходы
100 000
Расходные материалы
90 000
Пополнение инвентаря
70 000
Продукты питания
652 000
Расходы на проведение банкетов
255 000
Техническое обслуживание
20 000
Непредвиденные расходы
50 000
Итого
2 536 300
Переменные издержки 1-ого и 2-ого годов реализации проекта приведены
в Приложении В. Финансовый результат за первые 2 года деятельности
представлен в Приложениях Г и Д соответственно. Средняя чистая прибыль
за первые 2 года работы составляет 961 814 руб.
При горизонте планирования 6 лет можно выделить следующие
экономические показатели:
Срок окупаемости составляет 30 месяцев;
Дисконтированный срок окупаемости — 33 месяца;
Чистый дисконтированный доход — 16 370 321 руб.;
Индекс прибыльности — 1,49;
Внутренняя норма рентабельности — 13%.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1645