Монография: Теоретико-методологические основы качества информационных систем

Приложение 2. Ведомость выявленных дефектов ИС

1.Наименование ИВЦ

2. Наименование этапа контроля

3. Контролер (Ф.И.О., должность, подразделение)

4. Профессиональный стаж работы ______________________________

(лет)

Коды

Контролер ___________________________

(подпись, дата)

Приложение 3. Кодификаторы информации для заполнения «Ведомости выявленных дефектов»

Кодификатор видов информационно-вычислительных центров

01 ИВЦ общегосударственного органа власти

02 ИВЦ общегосударственного органа управления

03 ИВЦ общероссийского министерства (ведомства)

04 ИВЦ регионально-республиканского министерства

05 ИВЦ территориального министерства

06 ИВЦ производственного объединения

07 ИВЦ крупная фирма, корпорация

08 ИВЦ предприятия, организации (завод, фабрика, издательство и д.р.)

09 ИВЦ научного учреждения (НИИ, КБ, вуз и др.)

10-99 Резерв

_____________________________________________________________

Кодификатор этапов контроля обрабатываемой документации

1 Контроль подготовки первичной (входной) документации (сбор,

регистрация, оформление и др.)

2 Контроль передачи документов (курьер, почта, e-mail, телефон,

теле-граф, телетайп, факс, радио и др.)

3 Контроль ввода информации в ЭВМ (клавиатура, оптико-читающие

устройства, микрофон и др.)

4 Контроль обработки информации на ЭВМ (запись, чтение, сортиров-

ка, поиск, вычисление и др.)

5 Контроль ведения баз данных (хранение, актуализация, реорганиза-

ция, дефрагментация и др.)

6 Контроль вывода на ЭВМ производных (выходных) документов

(принтер, планшет, экран, табло и др.)

7 Финишный контроль качества производных документов заказчиком

(визуальный, расчетный, логический и др.)

8-9 Резерв

Кодификатор контролеров, должностей, подразделений

Контролеры

01 Ф.И.О. контролера

02 Ф.И.О. контролера

. . .

99 Ф.И.О. контролера

Должности

1. Техник

2. Ст.техник

3. Инженер

4. Ст.инженер

5. Экономист

6. Ст.экономист

7-9 Резерв

Структурные подразделения

1 Наименование структурного подразделения по штатному расписанию

(в каждом ИВЦ, фирме, конкретно)

2 Наименование структурного подразделения по штатному расписанию

. . .

9 Наименование структурного подразделения по штатному расписанию

_____________________________________________________________

Кодификатор видов носителей информации

01 Документ традиционный (бумажный)

02 Документ стилизованный ( электро-магнито-оптико-считывающие устройства и др.)

03 Флоппи-диск

04 Магнитный жесткий диск

05 Магнитная лента

06 CD-ROM и модификации

07 Каналы связи

08 Речевые сигналы

09-99 Резерв

_____________________________________________________________

Кодификатор методов контроля обрабатываемой документации

1. Синтаксический контроль

01 Проверка полноты состава документов в папке, в массиве, БД на МД

02 Проверка полноты состава записей документа в массиве, БД на МД.

03 Проверка полноты состава значений реквизитов- признаков в

документе и их кодов

04 Проверка полноты состава документострок в документе

05 Проверка полноты состава значений реквизитов-оснований

(показателей) в документостроках (документографах) документов

06 Проверка полноты состава знаков в кодах значений

реквизитов-признаков

07 Проверка полноты состава знаков в значениях реквизитов-оснований

документов

08 Проверка полноты состава регламентированных служебных знаков в структуре документостроки, документа, его раздела (разделители, идентификаторы и др.)

09-19 Резерв

2. Лексический контроль

20 Проверка класса информации в документе на соответствие «только цифровая», «только алфавитная», «только алфавитно-цифровая» относительно субполей документа

21 Проверка достоверности кодов значений реквизитов-признаков по контрольным разрядам, сформированных по определенному модулю (10,11)

22 Проверка достоверности кодов значений реквизитов признаков на совпадении с соответствующими кодами, записанными на МД.

23 Проверка достоверности значений реквизитов-признаков на совпадении с соответствующими лексемами словаря-классификатора, записанного на МД.

24-29 Резерв

3. Логический контроль

30 Проверка соотношений между значениями реквизитов-оснований

документа типа: «равно», «не равно», «больше», «меньше»,

«больше-равно», «меньше-равно»

31 Проверка соотношений между значениями реквизитов-оснований

документа типа: а ± в ± с = d, а ± в ? ? d, а ± в = с и др., исходя из

содержания взаимосвязи показателей документа

32 Проверка соотношений между значениями реквизитов-оснований

документов, принадлежащих различным файлам

33 Проверка соотношений между значениями реквизитов-оснований

документов, принадлежащих различным базам данных

34-40 Резерв

4. Арифметический контроль

41 Проверка правильности значений реквизитов-оснований по документострокам или документографам документа балансовым методом

42 Проверка правильности значений реквизитов-оснований по документострокам и документографам шахматным методом

43 Проверка правильности, вычисление и восстановление достоверных значений реквизитов-оснований в документах табличного вида размерностью (n Ч m)

44 Контроль баз данных по контрольным суммам

45 45-99 Резерв

Кодификатор типов дефектов, встречающихся в обработке документации

1. Несвоевременность (запаздывание) представления (выдачи) документации (информации) на определенный этап контроля (обработки):

01 Запаздывание документа (файла)

02 Запаздывание отдельного раздела (части) документа (файла)

03 Запаздывание пачки (массива) документа (файла)

04 Запаздывание сопроводительного документа пачки (комплекта)

документов (ярлыка, талона и т.д.)

04-09 Резерв

2. Неполнота имеющихся сведений в документах:

· в условно-постоянной части документа:

10 Отсутствие значений реквизита-признака

11 Отсутствие (пропуск) слова в значении реквизита-признака

12 Отсутствие кода значения реквизита-признака

13 Отсутствие (пропуск) знака в значении реквизита-пропуска

14 Отсутствие контрольного (модульного) разряда в коде значения

реквизита-признака

15 Отсутствие на документе подписи руководителя предприятия

16 Отсутствие служебного кода, символа (разделителя, окончания записи и др.)

17-19 Резерв

· в переменной части документа:

20 Отсутствие документостроки

21 Отсутствие документографы

22 Отсутствие значений реквизита- основания

23 Отсутствие знака (запятая, точка, ноль, единица и др. в значении

реквизита-основания)

24 Отсутствие контрольной суммы документостроки

25 Отсутствие контрольной суммы документографы

26 Отсутствие номера (кода) документостроки

27 Отсутствие номера (кода) документографы

28-29 Резерв

3. Искажение сведений в документах: в условно постоянной части документа:

30 Неверное значение реквизита признака

31 Неверен код значения реквизита-признака, не предусмотрен классификатором (кодификатором)

32 Формат кода не соответствует принятому (лишнее или недостаток знаков в коде)

33 Перестановка знаков в коде значения реквизита признака

34 Наличие цифры в буквенном коде

35 Наличие буквы в цифровом коде

36 Наличие только цифр в алфавитно- цифровом коде

37 Наличие только букв в алафитно-цифровом коде

38 Отсутствие регламентированного пробела между кодами (слияние) значений реквизитов-признаков

39 Транспозиция («наползание» знаков одного кода на знаки другого кода)

40 Нечеткость (неразборчивость) печати значения реквизита признака

41 Нечетность (неразборчивость) печати кода значения реквизита, исключающая возможность однозначного чтения кода

42-49 Резерв

· в переменной части документа:

Ш на уровне документострок:

50 Нарушение последовательности документострок

51 Нарушение последовательности документограф

52 Перестановка значений оснований документострок при условии правильной последовательности наименований и номеров (кодов) документострок

53 Перестановка наименований и кодов документострок при условии правильной последовательности значений реквизитов оснований документострок

54 Перестановка значений оснований документограф при условии правильной последовательности наименований и номеров (кодов) документограф

55 Перестановка наименований и кодов документограф при условии правильной последовательности значений реквизитов оснований документограф

56 Наличие лишней документостроки, непредусмотренной формуляром документа

57 Наличие лишней документографы, непредусмотренной формуляром документа

58 Дублирование печати одной той же документостроки

59 Дублирование печати одной той же документографы

60-69 Резерв

Ш на уровне реквизитов-оснований:

70 Перестановка значений реквизитов-оснований в документостроке

71 Перестановка значений реквизитов-оснований в документографе

72 Пропуск знака (пробел) в значении реквизита-основания

73 Формат значения реквизита-основания не соответствует регламенту (лишний или отсутствующий знаки)

74 Неверно значение реквизита-основания

75 Сдвиг («наполнение») значения одного реквизита-основания на значение другого реквизита-основания, исключающий возможность однозначного чтения, значений реквизитов-оснований

76 Нечеткая печать знаков значения реквизита-основания, исключающая возможность однозначного понимания знаков

77 Слияние (отсутствие пробела) значений реквизитов-оснований

78 Наличие лишнего значения реквизита-основания не предусмотрегнного форматом документостроки (документографы)

79 Неверно значение реквизита-основания, находящегося в логическом соотношении типа: равно, не равно, больше, меньше, больше-равно, меньше-равно и др.

80 Неверно значение реквизита-основания типа: «итого», «всего».

81 Неверно значение контрольной суммы

82 Расхождение в значениях реквизитов-оснований одноименных (равнозначных) показателей на уровне документа

83 То же, на уровне файла

84 То же, на уровне базы данных