Материал: Анализ и совершенствование системы материального стимулирования организации на примере вагонного депо г. Иркутск
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
40
По итогам работы предприятия в 2015-2016г.г. можно сказать, что
основные объемные показатели работы предприятия, такие как
пассажирооборот, количество перевезенных пассажиров, подготовка вагонов в
рейс, ремонт вагонов выполняются, увеличиваются производственные
мощности, в 2016 году за счет увеличения производства капитального ремонта
вагонов.
По итогам работы депо за 12 месяцев 2016 года пассажирооборот в
поездах и прицепных вагонах формирования ЛВЧД Иркутск составил 2924,1
млн. пасс. км., увеличение к плану на8% и на 2,% к уровню прошлого года.
Объем перевозок в регулируемом секторе выполнен к плану на 0,5% (5,2% к
уровню 2015 года). Перевезено 2636,2 тыс. пассажиров.
Использование вместимости подвижного состава по итогам 2016 года
составило 73,1%, что составляет 104,9% к уровню прошлого года.
Причины отклонения:
отмена убыточных поездов;
изменение графика движения пассажирских поездов.
Изменение расписания поезда № 87/88 Иркутск – Усть-Илимск и его
составности (отмена группы вагонов Иркутск-Северобайкальск) привело к
снижению перевезенных пассажиров в период с января по май 2016 г. на 15,2
тыс. пасс. по поезду и на 23,2 тыс. пасс. по группе вагонов Иркутск –
Северобайкальск. Потеря пассажирооборота при этом в совокупности
составила 37,8 млн. пасс-км.
С вводом нового графика было изменено расписание поезда № 87/88. С
1 июня 2016 г. поезд № 87 отправляется из Иркутска в 13.38 (мск), что на 10
минут позже времени отправления поезда № 69 «Чита – Москва». В связи с
этим за 4 месяца произошло снижение пассажиропотока по поезду № 87
«Иркутск – Усть-Илимск», в регулируемом сегменте, на 17,9 млн. пасс-км (из-
за дефицита плацкартных вагонов в поезде № 87/88).
Кроме того, в 2016 году было произведено объединение поездов №
81/82 Улан-Удэ – Москва и № 137/138 Красноярск – Москва с 1 октября 2016
41
года (на 1,5 месяца раньше, чем в 2015 году), увеличение пассажирооборота
при этом составила 12,8 млн. пасс-км, перевезенных пассажиров – 5,5 тыс.
пасс.
3.Активное развитие региональных автоперевозчиков, субсидирование
государством авиаперевозок и увеличение количества авиамаршрутов в
Восточно-Сибирском регионе.
Объемы выполненных ремонтов и технического обслуживания вагонам
За 2016 год техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-1 при плане
26183ваг., факт составил 26236 ваг., выполнение плана 101,8%, к уровню 2015
года – 86,7%.
За 2016 год техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-2 при
плане 570 ваг., факт составил 581 ваг., исполнение плана 101,9%, к уровню
2015 года – 96,4%.Вагоны парка АО «ФПК» при плане 445 ваг., выполнение
449 ваг. или 100,9%.
За 2016 год единая техническая ревизия ТО-3 проведена фактически
513 вагонам при плане 491 ваг., исполнение плана 104,5%, к уровню 2015 года
– 102,0%. За 2016 год деповской ремонт произведен 637 вагонам, при плане
634 вагонов, исполнение плана на 101,8%, к прошлому году 95,3%.
По балансовой принадлежности вагонов выполнение плана по
деповскому ремонту следующее:
вагоны парка АО «ФПК» отремонтировано 232 вагонов, что составляет
100% к плану;
вагоны ОАО «РЖД» 64 ваг. (81% к плану), в т.ч. 6 вагонов ДЖД;
вагоны сторонних организаций 36 ваг. (225% к плану), за счет
вагонов МО (17 ваг.)
За 2016 год при плане 28 вагонов капитальный ремонт вагонов
проведен 42 ваг., выполнение 150%, в том числе 28 вагонов ФПК (100% к
плану), 1 вагон ДПМ ОАО «РЖД» и 13 вагонов сторонних предприятий (8 ваг.
РПМ и 5 ваг. Почта России). Таблица 3.
42
Таблица 3
Объемные показатели за 2016 год
Объёмные
показатели
факт
2015 г.
план
2016г.
факт
2016 г.
% к
пл.
% к 15 г.
Пассажирооборот
своего
формирования,
млн. пасс. км
2866.2
2873.1
2924.1
101.8
102.0
Отправлено
пассажиров,
тыс.пасс.
2505.2
2 620.9
2 636.2
100.6
105.2
Продано билетов,
тыс. шт.
2179.9
2 205.1
2 174.9
98.6
99.8
Вагоно-км своего
формирования,
млн.ваг. км
118.1
118.8
120.5
101,4
102,0
Использование
вместимости, %
68.7
69.7
73.1
104.9
106.4
ТО-1, вагонов
26 076
26 183
26 236
100.2
100.6
ТО-3, вагонов
654
634
637
100.5
97.4
Деповской
ремонт, вагонов
341
340
346
101.8
95.3
Капитальный
ремонт в
условиях депо,
вагонов
21
61
67
109.8
319.0
За 2016 год среднемесячная заработная плата в основной деятельности
составила 38763 руб., рост к прошлому году – 2,7 % при индексации тарифов
на 4,7 %. Снижение реальной среднемесячной заработной платы за 2016 год к
соответствующему периоду прошлого года на 2,0 % связано:
на 1,0 % - со снижением вознаграждения вознаграждение за
преданность компании на 5743,0 тыс. руб. из-за уменьшения численности с
правом на выплату по стажу работы и уволенных по сокращению штата
(2015г. – 911 чел., 2016г. – 669 чел.);
на 0,9 % - со снижением тарифной части зарплаты из-за
уменьшения отработанных часов на 2,2 часа в среднем на 1 чел. (в основном,
43
работниками поездных бригад в связи с тем, что вагонокиллометровая работа
снизилась на 0,5 % при росте численности на 2,5 %);
на 0,6 % - со снижением премии по итогам
внутрипроизводственного соревнования на 53,5 тыс. руб., из-за изменения
периодичности определения победителей среди работников поездных бригад в
результате реорганизации филиала, а именно: в 2015г. – ежемесячно на
каждом предприятии и по итогам квартала в филиале, в 2016г. – только по
итогам квартала на уровне филиала (2015г. – 211 чел., 2016г. – 168 чел.);
на 0,6 % - со снижением среднего процента по районному
регулированию на 1,1 пункт, что обусловлено ростом к 2015г. численности
летнего штата и изменением соотношения численности работников между
предприятиями;
на 0,1 % - со снижением оплаты по-среднему заработку на 2745,9
тысяч рублей, в связи с уменьшением переведенных на нижеоплачиваемую
работу с доплатой до среднего заработка (2015г. – 84 чел., 2016г. – 28 чел.) и
получивших оплату по-среднему для самостоятельного поиска работы (2015г.
– 105 чел., 2016г. – 1 чел.) в результате проведения процедуры сокращения
при реорганизации филиала и оптимизации численности в 2015г;
на 0,1 % - со снижением прочих видов премирования на 571,9
тысяч руб., а именно: премия из «Фонда мастера» на 475,1 тыс. руб. из-за
уменьшения числа получивших премию в связи с невыполнением в 2016г.
ряда условий формирования «фонда мастера», в том числе перерасход фонда
заработной платы (2015г. – 550 чел., 2016г. – 374 чел.); премии за награды
руководства филиала и ФПК на 124,0 тыс. руб. из-за уменьшения числа
получивших премию (2015г. – 175 чел., 2016г. – 161 чел.); премии за
выявленные дефекты на 39,5 тыс. руб. из-за уменьшения числа получивших
премию (2015г. – 59 чел., 2016г. – 55 чел.) и изменения характера выявленных
дефектов, а также премии «юбилярам» на 40,5 тыс.руб. (2015г. – 70 чел.,
2016г. – 55 чел.);
44
При снижении выплат, указанных выше, увеличение произошло по
следующим составляющим среднемесячной заработной платы:
на 0,8 % - текущая премия за основные результаты деятельности
на 11465,1 тыс. руб. (средний процент вырос с 32,2 % до 34,0 %, т.е. на 1,8
пункта) в связи с выполнением показателей премирования руководителям,
специалистам, которые были не выполнены в прошлом году, а именно: план
по выручке в 2015г. выполнен 6 месяцев, а в 2016 г. - 12 месяцев; план по
пассажирообороту в 2015г. выполнен 9 месяцев, а в 2016г. – 10 месяцев; а
также за счет роста среднего процента премии у работников
производственного персонала (проводник +0,8 пункта, ПЭМ +2,2 пункта,
осмотрщик-ремонтник +0,9 пункта), что связано с улучшением выполнения
показателей премирования и снижением числа лишённых за допущенные
нарушения;
на 0,6 % - оплата очередных отпусков на 13877,2 тыс. руб. в связи
с увеличением продолжительности отпусков (2015. – 77,0 тыс. дней, 2016г. –
89,5 тыс. дней) и среднего заработка работников;
на 0,1 % - вознаграждение за обеспечение безопасности движения
и высокого качества ремонта и обслуживания вагонов по итогам 2015 года на
1326,4 тыс. руб. (2015г. – 185 чел., 2016г. – 324 чел.) в связи с изменением
Положения (расширен перечень профессий и участков для премирования).
При приведении данных в сопоставимые условия рост среднемесячной
зарплаты составит 104,7 %. Таблица 4.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3363