Материал: Анализ и совершенствование системы материального стимулирования организации на примере вагонного депо г. Иркутск
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
45
Таблица 4
Структура использования ФЗП
Составляющие фонда оплаты труда
2014год
2015год
2016год
Отработано часов работниками
списочного состава
3066985.4
2901450.8
2907342
Норма часов за отчетный период
1986
1970
1974
Средняя ставка, руб.
244.8
256.6
257.1
Фонд заработной платы всего, тыс.
руб.:
750969.5
744414.2
745925
Сдельная оплата:
21957.1
17539.4
26 437.1
Повременная оплата:
223442.9
230108.5
226442
Премия (за выполнение основных
производственных показателей)
75277.8
73519.1
84981,2
Прочие премии и единовременные
поощрения
67262.3
42323.8
68233.4
Доплата за работу в праздничные дни
6162.1
8165.3
6234.0
Доплата за совмещение профессий
3231.7
3597.0
4010.0
Надбавка за классные звания
2789.6
4391.7
3956.3
Доплата за отработанные часы сверх
нормы
1340.7
2929.3
2547.3
Оплата по среднему заработку
28548.9
31472.2
28726,3
Оплата отпусков
69474.5
75431.6
89784,4
Материальная помощь при уходе в
ежегодный оплачиваемый отпуск
4533.9
4600.7
4700.0
Доплата за разъездной и подвижной
характер работ
5590.4
1725.6
4369.3
Районная и северная надбавка
209976.6
215524.1
2155002
Оплата за работу в ночное время
23167.8
23503.7
23187.0
Премия по итогам
внутрипроизводственного
соревнования
4239.3
4740.4
4687.0
46
Продолжение таблицы 4
Составляющие фонда оплаты труда
2014год
2015год
2016год
Вознаграждение за обеспечение
безопасности движения поездов и
качество ремонта пассажирских
вагонов
1623,4
1820.2
3146,6
Единовременное вознаграждение за
преданность компании
20954.4
19170.5
13427,1
Единовременные поощрения
отдельным работникам, не связанные
с производственной деятельностью
30611.1
8332.3
4658.0
Разовые премии, в т.ч.
выплачиваемые по решению
вышестоящих организаций
681.2
875.5
789.00
Надбавка за профессиональное
мастерство
64.4
27.8
22.0
Среднемесячная заработная плата
31503.0
39809,6
41680,6
Среднесписочная численность
1674
1579
1695
Анализ кадрового состава.
Численность работников депо планируют по профессиям и должностям
работников в зависимости от объема работ, норм выработки, числа
обслуживаемых объектов и норм затрат труда на один объект. Численность
руководящих работников, специалистов и служащих планируют по штатному
расписанию. Динамика изменения численности работников представлена на
рисунках 1, 2, 3.
Рисунок 1. Численность работников по категориям 2014 год
1 500
1493
93
93
76
76
12
12
0
500
1 000
1 500
2 000
план
факт
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
47
Рисунок 2. Численность работников по категориям 2015 год
Рисунок 3. Численность работников по категориям 2016 год
Проанализировав, рисунки следует заметить, что на протяжении трех
лет наблюдается незначительная разница численности в категории рабочих.
Это объясняется дополнительным приемом проводников для летних
пассажирских перевозок. В 2016 году среднесписочная численность остается
практически такой же, как и в 2014 году и составляет 1695 человек, что выше
факта предшествующего года на 7,3%. По итогам 2014-2015- 2016 года
видно, что текучесть составляет 7% , этот показатель является нормальным, и
говорит о стабильной работе предприятия. Наибольший процент текучести
составляет категория рабочих. Уволенные по собственному желанию
1 534
1398
93
93
76
76
12
12
0
500
1 000
1 500
2 000
план
факт
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
1570
1512
93
93
76
76
14
14
0
500
1000
1500
2000
план
факт
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
48
составляют от 92 до 95% от общего числа, расторгнувших договор с
работодателем.
Основными причинами стали:
неудовлетворенность характером работы – 24 человека;
отдаленность места жительства – 18 человек;
неудовлетворенность условиями труда – 16 человек;
неудовлетворенность заработной платой – 10 человек
отсутствие перспективы роста, возможности обучения – 8 человек;
неудовлетворенность социальным пакетом – 1 человек;
не устраивает психологический климат – 2 человека.
Динамика текучести работников представлена на рисунке 4.
Рисунок 4. Текучесть работников по категориям, %
На протяжении трех лет основную массу персонала составляют
работники с высшим, специальным и общим средним образованием это
связано с большой долей рабочих в общем объеме персонала, что отражено на
рисунке 5.
7
6
7
4
4
3
3
3
3
4
4
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
49
Рисунок 5. Уровень образования работников
Что касается возрастного состава, то это в основном люди 36–45 лет,
как правило, это опытные специалисты и рабочие, проработавшие на
предприятии свыше 10 лет. Также наблюдается тенденция роста персонала
возрастом до 30 лет, что связано с выходом на работников на пенсию. Это
отражено на рисунках 6,7.
Рисунок 6. Возрастной состав работников
802
905
910
601
633
634
74
95
80
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2014
2015
2016
высшее
среднее
обучающиеся
350
228
461
179
227
67
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
до 30
31-35
36-45
46-50
старше 50
пенсионеры
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3363