Материал: Автоматизация процесса взаимодействия с клиентами (CRM) в филиале компании DNS
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
77
Общая сумма страховых взносов составляет 30,02 %.
На основании данных планируемых суммарных затрат на оплату труда
специалистов рассчитываем сумму отчислений:
Св = 0,302 * 118400 = 35756,8 (руб).
В таблице 30 представлена стоимость технических средств разработки.
Таблица 30
Стоимость технических средств разработки АИС
Наименование компонента
Стоимость, руб
21.5" Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-22IGM
26000
МФУ струйное HP DeskJet 2620
2900
Итого:
28900
Следующей статьей для формирования планируемой себестоимости
разработки АИС являются затраты на расходные материалы. Необходимые
расходные материалы на создание АИС приведены в таблице 31.
Таблица 31
Планируемые затраты на расходные материалы
Затраты
Количество
Стоимость, руб.
Сумма, руб.
Бумага, уп.
2
450
900
Карта флеш-памяти 32 ГБ.
1
920
920
Заправка МФУ, шт.
1
500
500
Итого:
2320
Далее рассмотрим и оценим статью эксплуатационных расходов.
Эксплуатационные расходы – издержки, связанные с поддержанием
работоспособного состояния используемых в ходе разработки систем и прочего
оборудования в течение всего намеченного срока службы. К эксплуатационным
расходам при проектировании системы можно отнести затраты на оплату
электроэнергии при пользовании вычислительной техникой сотрудниками,
вовлеченными в проект.
В таблице 32 приведен расчет планируемых затрат на электроэнергию с
учетом мощности и времени работы. Поскольку местоположение предприятия
не разглашается, то в качестве тарифа за электроэнергию возьмем самый
большой тариф – 8 руб./кВт.ч.
78
Таблица 32
Расчет планируемых затрат на электроэнергию
Блок
питания
Мощность,
кВт
Количество
часов
Количество
кВт
Стоимость
кВт•ч, руб.
Сумма,
руб.
21.5"
Моноблок
Lenovo
IdeaCentre
A340-22IGM
0,09
232
20,88
8
167,04
МФУ струйное
HP DeskJet
2620
0,065
2,32
0,4
8
3,20
Итого:
170,24
Затраты на аренду отсутствуют, так как разработка ведется в офисе
компании. В таблице 33 представлена структура себестоимости АИС.
Таблица 33
Структура себестоимости АИС
Статьи затрат
Сумма, руб
Доля от общей суммы
затрат
Заработная плата разработчиков
118400,00
63,81%
Страховые взносы
35756,80
19,27%
Эксплуатационные расходы
170,24
0,09%
Затраты на расходные материалы
2320,00
1,25%
Стоимость технических средств
разработки АИС
28900,00
15,58%
Итого:
185547,04
Стоимость разработки и внедрения ПО составляет 185547,04 руб.
Структура затрат на проект представлена на рисунке 48.
Рисунок 48 – Структура затрат на проект автоматизации
79
Теперь следует выполнить оценку снижения трудоемкости и
стоимостных затрат после внедрения системы.
Расчеты данных показателей приведены в таблицах 34 и 35.
Таблица 34 показывает основные этапы для расчета показателей
трудоемкости и стоимостных затрат, а в таблице 35 представлены результаты
расчетов абсолютного снижения трудовых и стоимостных затрат,
коэффициенты относительного снижения трудовых и стоимостных затрат, а
также индекс снижения трудовых и стоимостных затрат.
80
Таблица 341
Характеристика процессов
Наименован
ие процесса
Ед.
изм.
Оборуд
ование
Объем
работы
(в год)
Производи
тельность
оборудова
ния
(норма в
час)
Трудоем
кость *
Ср.
часовая
заработна
я плата
контролле
ра
Часовая
норма
амортизац
ии, 1 м.
часа
Накладн
ые
расходы
Стоимость
работы
оборудован
ия ручных
операций
Стоимостные
затраты для
операций,
выполненны
х на ПК **
Процесс
взаимодейств
ия с
клиентами до
автоматизаци
и
Шт.
ПК
8000
22
364
425
16
40
481
30,06
Процесс
взаимодейств
ия с
клиентами
после
автоматизаци
и
Шт.
ПК
8000
44
182
425
40
14
479
11,98
Расчет значений для столбца *. Значение = Объем работы в год/Производительность оборудования.
Расчет значений для столбца **. Значение = трудоемкость * Стоимость работы оборудования ручных операций)/
(трудоемкость * Часовая норма амортизации).
81
Таблица 35
Итоговые показатели эффективности
Затраты
Абсолютное
изменение
затрат
Коэффициент
изменения
затрат
Индекс
изменения
затрат
Существующий
вариант
После проекта
внедрения
Трудоемкость
T0 (час)
T1 (час)
DT (час)
KT
YT
364
182
182
50%
2,00
Стоимость
C0 (руб.)
C1 (руб.)
DС (руб.)
KC
YC
30,06
11,98
18,09
60%
2,51
Согласно результатам показатель трудоемкости изменился на 50% (K
Т
=50%) после проекта внедрения (при этом
Y
T
=2,00) (рисунок 49), что является значительным показателем, и в таком случае можно утверждать об эффективном
внедрении и уменьшении временных затрат после автоматизации процесса взаимодействия с клиентами.
Показатель стоимости изменился на 60% (K
C
=60%), данное изменение также достаточно значительно (рисунок
50).
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2064