Дипломная работа: Диверсификация производства строительного предприятия и её влияние на эффективность предпринимательской деятельности (на примере АО "Строймеханизация")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
75
являются отделочные работы, а также частные лица (табл. 36).
Таблица 36
Потенциальные покупатели плитки из резиновой крошки в г.
Ачинске
Потенциальные покупатели
Доля, %
Количество
товара, м2
Строительные магазины
15
6675
Строительные компании
20
8896
Организации, занимающиеся
благоустройством города
35
15568
Частные лица
30
1334
Итого
100
44480
Из таблицы видно, что основными покупателями являются
строительные компании и частные лица. На рисунке 7 наглядно показана
структура покупателей резиновой плитки.
Строительные магазины
Строительные компании
Организации, занимающиеся благоустройством города
Частные лица
Рисунок 7 – Структура потребителей резиновой плитки
Предлагаемая продукции является новой на российском рынке
Производители плитки из резиновой крошки в г. Красноярске
представлены в таблице 37, в г. Ачинске – отсутствуют.
Сравнение цен конкурентов резиновую плитку:
ООО «Стахолг» - 1550 руб./ м
2
ООО "ЭкоСтеп Красноярск" - 1500 руб./ м
2
30%
15%
20%
35%
76
ТСК – 1450 руб./м
2
Объем производства продукции в первый год составит 50% от
потенциального объема потребления: 22240 м
2
. В дальнейшем планируется
прирост годового объѐма потребления на 3%.
Таблица 37
Сведения о конкурентах
Наименова
ние
конкурент
ов
Адрес, контакты
Вид деятельности
Дилеры в
г.Ачинск
ООО
«Стахолг»
660011, г.
Красноярск,
ул. Пограничников,
28 www: gummi24.ru
Телефон: +7 (391)
258-
25-66
Производственная
компания "ГУММИ"
помимо услуг по
качественному нанесению
водопроницаемых
бесшовных покрытий из
резиновой крошки,
предлагает
универсальную линейку
покрытий, использование
которых не требуют
участия специалистов.
Линейка покрытий
из резиновой
крошки ТМ "GUMMI" с
рельефом -
разработка специалистов
компании.
Магазин
КРАЙЗЕР
г. Красноярск,
ул.
Телевизорная,
4 Г Тел.
+7(391)258-
11-47
ООО
"ЭкоСтеп-
Красноярс
к"
660130, г.
Красноярск,
ул. Гусарова, 4, кв. 57
www: ecostep-krsk.ru
Телефон: +7 (391)
272-15-33
Производство
травмобезопасного
покрытия - резиновой
плитки и брусчатки
EcoStep. Применяется на
открытых площадках и в
закрытых помещениях.
Укладка производится на
жѐсткое основание или на
подготовленный
утрамбованный грунт.
Универсальны
й магазин
«Вираж» г.
Красноярск,
ул.Северно-
Енисейская
Тел:
+7(391)290-
20-01
ТСК
г.Красноярск
ул.Телевизорная 4-Г
Покрытие резиновое.
Отсутствуют
Плановая цена реализации продукции будет установлена ниже цены
конкурентов на 20% - 1305 руб./м
2
. Производство организовано на базе
функционирующего предприятия, что позволяет получить экономию затрат по
сравнению с созданием нового предприятия.
77
Средний индекс инфляции за последние 7 лет (2011-2019 гг.) составляет
7,9%.
На его основе определим индекс инфляции на период планирования 7
лет, применяя равномерную условную инфляцию, в таблице 38.
Таблица 38
Динамика инфляции по годам расчетного периода реализации
проекта
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Динамика инфляции,
%
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Индекс инфляции
1
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
Рассчитанный индекс инфляции позволит определить объем
производства продукции в стоимостном выражении по обозначенный горизонт
планирования.
Стоимостное выражение планового объема производства продукции на
основе прогнозных цен представлено в таблице 39.
Таблица 39
Расчет суммы выручки в прогнозных ценах
Показатель
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Объем реализации,
м2
22240
22907
23594
24302
25031
25782
26556
Цена реализации,
руб./ м2
1305
1408
1514
1644
1775
1905
2062
Выручка от
реализации, тыс. руб.
29023,2
32255,5
35717,2
39960,2
44425,6
49122,9
54755,2
Проведенные расчѐты позволили определить выручку от реализации
продукции, в 2020 г. она составит 29023,2 тыс. руб., на 2026 г. запланировано
– 54755,2 тыс. руб.
Для приобретения технологического оборудования необходимы
капитальные вложения (табл. 40) в сумме 1866750 руб.
Определим потребность в оборотных средствах на годовой объем
производства в таблице 41.
78
Таблица 41
Годовая стоимость материалов
Наименование материала
Расход,
кг/м2
Цена,
руб./кг
Годовые затраты, руб.
Резиновая крошка
25,5
10
5671200
Клей
2,45
149
8118712
Пигмент красящий
0,35
80
622720
Итого
14412632
Таблица 42
Расчет суммы капитальных вложений на оборудование
Наименование
Ед.
измер.
Количество
Цена,
руб.
Производственное оборудование
Пресс 4х этажный горячего формования
шт.
1
700000
Комплект пресс-форм «Мат»
шт.
4
30000
Комплект пресс-форм «Катушка ниток»
шт.
4
30000
Комплект пресс-форм «Ласточкин хвост»
шт.
4
30000
Миксер JB-600
шт.
1
200000
Миксер JQ-350
шт.
1
150000
Распылитель PTJ-120
шт.
1
400000
Хозяйственный инвентарь
Тележка
шт.
2
12500
Весы
шт.
1
17500
Мастерки
шт.
15
150
Дрель
шт.
2
6000
Итого
1866750
Рассчитаем стоимость производственных запасов для формирования
оборотных средств предприятия в таблице 44, исходя из годового объема
производства определяется суточная потребность в сырье, учитывая
восьмичасовой рабочий день по пятидневной рабочей неделе, количество
рабочих дней в году составит 247 дней.
79
Таблица 43
Расчет стоимости производственных запасов для формирования
прироста оборотных средств предприятия
Материальны
е затраты
Среднесут
.
потребнос
ть
Цена
,
руб.
Норма
запаса,
дни
Норма
текущего
запаса,
руб.
Норматив
страхового
запаса,
руб.
Производс
твенный
запас,
руб.
Резиновая
крошка, кг
2295
10
2
45900
22950
68850
Клей, кг
220,5
149
3
98564
49282
147845
Пигмент
красящий, кг
31,5
80
2
5040
2520
7560
Итого
224255
Стоимость производственного запаса составит 224255 руб. Определим
общую сумму инвестиционных затрат в таблице 44.
Таблица 44
Сумма инвестиционных затрат, руб.
Наименование затрат
Стоимость
Основные фонды, в том числе
1866750
- Производственное оборудование
1866750
Прирост оборотных средств, в том числе
224255
- Производственный запас
224255
Итого
2091005
Потребность в единовременных инвестиционных ресурсах на
формирование внеоборотных и оборотных активов составит 2091005 руб.
Рыночная стоимость объектов основных средств по окончании периода
действия проекта по предварительной оценке составит (табл. 45):
Таблица 45
Рыночная стоимости основных средств по окончании периода
действия проекта
Наименование
Стоимость руб.
Производственное оборудование
1370000
Пресс 4х этажный горячего формования
400000
Комплект пресс-форм «Мат»
200000
Комплект пресс-форм «Катушка ниток»
200000
Комплект пресс-форм «Ласточкин хвост»
200000
Миксер JB-600
100000
Миксер JQ-350
70000
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/8007